У період з 01.06.2023 по 16.06.2024 року на фінансування ЗДО №28 витрачено:

Оплата праці:

Заробітна плата   7 070 107 (4203495 + 2866612 )

Нарахування на заробітну плату   1582089 (933905 + 648184)

Оплата енергоносіїв:

Водопостачання     61895 (35188 + 26 707)

Електроенергія      368178 (228779 + 139 399)

Дрова                     324014

Харчування          885249

Вивіз сміття     12748

Оплата послуг, крім комунальних:

Обслуговування охоронної сигналізації    6620 (4620 + 2000)

Поточний ремонт укриття   90632

Санвузол в укритті – 101181

Обслуговування системи пожежної сигналізації     13040 (6790+6250)

Обслуговування котельні 23040 (11520+11520)

Обслуговування програмного забезпечення 32570

За обслуговування сайту 3360

Інтернет 7400

Система відеоспостереження – 47988

Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки 1200

Планова перезаправка вогнегасників   8703

Матеріальні витрати:

Канцтовари    27643

Господарчі товари  16071 (13196+2875)

Миючі засоби    17884 (14954+2930)

Постільна білизна  37386

Стільчики    21300

Електротовари  16836

Сантехнічні вироби  2910

Посуд 2380

Методичні матеріали 4608

Новорічні подарунки 16950

ВСЬОГО:     10803982